Tìm kiếm tin tức

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông tin tuyên truyền

Chương trình, Chiến lược, định hướng phát triển

Quy hoạch phát triển KTXH

Kế hoạch phát triển KTXH

Lịch công tác của Lãnh đạo huyện

Cải cách hành chính

Hệ thống QLCL ISO 9001: 2015

Duy trì, cải tiến hệ thống

Danh mục quy trình TTHC

Đánh giá nội bộ

Công bố hệ thống QLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015

Thông báo tuyển dụng

Phổ biến, giáo dục pháp luật

Kho Bạc huyện Quảng Điền

Tín dụng chính sách xã hội

Các văn bản của HĐND huyện

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

Danh bạ cơ quan

Tiếp nhận ý kiến

Theo chuyên đề

Liên kết Website

Hệ thống QLCL ISO 9001: 2015 >> Quy trình hệ thống

QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN	QUY TRÌNH	Mã số QT05 ISO Ban hành lần: 01 Ngày: 30/10/2018
	Hành động khắc phúc

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI
Ngày tháng	Trang/Phần liên quan việc sửa đổi	Mô tả nội dung thay đổi	Lần ban hành/sửa đổi




PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH

Hành động khắc phục

(Ban hành kèm theo Quyết định số2956/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của UBND huyện Quảng Điền

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

HĐKP: Hành động khắc phục
KPH: Không phù hợp
QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay hay các tình trạng không mong muốn khác.
Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy định liên quan).

- Bộ phận TNTKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận HC-TH: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng/Ban chuyên môn: phòng, ban chuyên môn trực thuộc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

- TTHC: thủ tục hành chính.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/ Kết quả
1	Phát hiện sự KPH Ghi nhận nội dung sự không phù hợp. Trong trường hợp sự không phù hợp là các khiếu nại tổ chức, công dân thì người có trách nhiệm ghi nhận phản hồi của khách hàng vào biểu mẫu QT-ISO-05/BM 02- Sổ theo dõi phản hồi tổ chức, công dân, sau đó thông báo cho QMR.Mọi cán bộ, công chức	Mọi cán bộ, công chức		QT-ISO-05/BM 01 QT-ISO-05/BM 02
2	Xem xét và chỉ định người chủ trì: Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/ khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo	QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan		QT-ISO-05/BM 01
3	Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP: Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP lên người có thẩm quyền.	Người được chỉ định		QT-ISO-05/BM 01
4	Người được chỉ định: Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP lên người có thẩm quyền.	QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan		QT-ISO-05/BM 01
5	Thực hiện HĐKP: Thực hiện HĐKP theo đề xuất	Người được chỉ định		QT-ISO-05/BM 01
6	Xem xét kết quả Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem có loại bỏ được nguyên nhân của sự KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP mới và quay trở lại Bước 3.	QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan		QT-ISO-05/BM 01
7	Lưu hồ sơ	Bộ phận khắc phục		QT-ISO-05/BM 01

VI. BIỂU MẪU

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
	QT-ISO-05/BM 01	Yêu cầu hành động khắc phục
	QT-ISO-05/BM 02	Sổ theo dõi phản hồi của tổ chức, công dân

VII. LƯU TRỮ

TT	PL	Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)	Mã số	Thời gian lưu trữ	Bộ phận lưu trữ
		Yêu cầu hành động khắc phục	QT-ISO-05/BM 01	05 năm
		Sổ theo dõi phản hồi của tổ chức, công dân	QT-ISO-05/BM 02

VIII. PHỤ LỤC

TT	*Mã số*	*Tên biểu mẫu*
	QT-ISO-05/BM 01	Yêu cầu hành động khắc phục
	QT-ISO-05/BM 02	Sổ theo dõi phản hồi của tổ chức, công dân