|
|
|
Liên kết Website
Chính Phủ Văn bản quy phạm pháp luật UBND huyện, thị xã UBND các xã, thị trấn
| | |
|
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP   Ngày cập nhật 20/11/2018
QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP
|
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
|
QUY TRÌNH
|
Mã số QT 04 ISO
Ban hành lần: 01
Ngày: 30/10/2018
|
|
|
Kiểm soát sự không phù hợp
|
|
|
|
|
|
|
THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI
|
|
Ngày tháng
|
Trang/Phần liên quan việc sửa đổi
|
Mô tả nội dung thay đổi
|
Lần ban hành/sửa đổi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHÂN PHỐI TÀI LIỆU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG ĐIỀN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
QUY TRÌNH
Kiểm soát sự không phù hợp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)
I. MỤC ĐÍCH
Qui định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình đựơc áp dụng đối với HTQLCL của UBND huyện Quảng Điền
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
-
Sự không phù hợp: là việc giải quyết các thủ tục hành chính không đáp ứng yêu cầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của đơn vị liên quan.
-
QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
-
Hồ sơ chất lượng: Hồ sơ là tài liệu ghi nhận các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện.
-
Đơn vị: Các đơn vị trực thuộc UBND huyện Quảng Điền
-
ĐDLĐ hoặc QMR: Đại diện lãnh đạo
-
HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng
- Bộ phận TNTKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.
- Bộ phận HC-TH: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.
- Phòng/Ban chuyên môn: phòng, ban chuyên môn trực thuộc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.
- TTHC: thủ tục hành chính.
V. NỘI DUNG QUY TRÌNH
|
TT
|
Trình tự
|
Trách nhiệm
|
Thời gian
|
Biểu mẫu/
Kết quả
|
|
1
|
Phát hiện sự KPH
Khi phát hiện sự không phù hợp, người phát hiện xem xét và báo cáo sự không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc trưởng bộ phận liên quan. Sự không phù hợp có thể bao gồm:
-
Sử dụng tài liệu không được phê duyệt
-
Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu
-
Dịch vụ không đáp ứng theo quy định
-
Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ
-
Thực hiện không đúng theo quy trình
Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện.
|
Cán bộ/ Công chức
|
|
QT-ISO-04/BM 01
|
|
2
|
Xem xét mức độ KPH:
Xem xét nội dung sự không phù hợp và quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu xử lý sự không phù hợp và lập thành văn bản:
- Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác.
- Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp
|
QMR/ Lãnh đạo phụ trách
|
|
QT-ISO-04/BM 01
|
|
3
|
Xử lý sự KPH:
Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến hành xử lý sự không phù hợp
|
Bộ phận có liên quan
|
|
QT-ISO-04/BM 01
|
|
4
|
Kiểm tra xác nhận:
Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự không phù hợp đã được thực hiện có hiệu lực.
- Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn thành xử lý sự không phù hợp
- Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý sự không phù hợp mới
Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra.
|
QMR/ người phát hiện
|
|
QT-ISO-04/BM 01
|
|
5
|
Theo dõi việc xử lý sự KPH:
Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không phù hợp được phát hiện tại các các phòng, ban của đơn vị
|
QMR/ người được phân công
|
|
QT-ISO-04/BM 02
|
VI. BIỂU MẪU
|
TT
|
Mã hiệu
|
Tên Biểu mẫu
|
-
|
QT-ISO-04/BM 01
|
Báo cáo sự không phù hợp
|
-
|
QT-ISO-04/BM 02
|
Theo dõi sự không phù hợp
|
VII. LƯU TRỮ
|
TT
|
PL
|
Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)
|
Mã số
|
Thời gian lưu trữ
|
Bộ phận lưu trữ
|
-
|
|
Báo cáo sự không phù hợp
|
QT-ISO-04/BM 01
|
05 năm
|
|
-
|
|
Theo dõi sự không phù hợp
|
QT-ISO-04/BM 02
|
|
|
VIII. PHỤ LỤC
|
TT
|
Mã số
|
Tên biểu mẫu
|
-
|
QT-ISO-04/BM 01
|
Báo cáo sự không phù hợp
|
-
|
QT-ISO-04/BM 02
|
Theo dõi sự không phù hợp
|
Tập tin đính kèm: Các tin khác |
|
|
|
| Thống kê truy cập Truy câp tổng 17.188.518 Truy câp hiện tại 455 |
|